Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 17.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-61172
Monto Contrato
₲ 19.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.487.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.487.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores, Fotocopiadores y Destructor de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional