Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037013
Monto de la Factura
₲ 43.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51603
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.968.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.968.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228003
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES_ AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior