Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 29.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36143
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-62933
Monto Contrato
₲ 55.400.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.685.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.685.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237887
Nombre de la Licitación
Artes Gráficas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES