Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000324
Monto de la Factura
₲ 235.247.922
Nro. Solicitud de Transferencia
55165
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.247.922
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO LUIS GARCIA OCAMPOS
RUC
798441-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53247
Monto Contrato
₲ 588.119.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.947.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.947.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240330
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALTO PARANA KM 30
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES