Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021002
Monto de la Factura
₲ 2.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101785
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.368.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
125/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55005
Monto Contrato
₲ 110.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.279.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.279.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional