Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004858
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
166/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-60801
Monto Contrato
₲ 236.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.374.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.374.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores, Fotocopiadores y Destructor de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional