Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005979
Monto de la Factura
₲ 124.999.960
Nro. Solicitud de Transferencia
120774
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.999.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-63786
Monto Contrato
₲ 249.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.872.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.872.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Internet yTransmision de Datos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES