Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044335
Monto de la Factura
₲ 3.242.556
Nro. Solicitud de Transferencia
121678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.556
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-49892
Monto Contrato
₲ 97.608.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.627.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.627.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230495
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional