Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043755
Monto de la Factura
₲ 5.523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.523.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-49892
Monto Contrato
₲ 97.608.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.627.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.627.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230495
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional