Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 11.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
167/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-60800
Monto Contrato
₲ 139.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.402.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.402.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores, Fotocopiadores y Destructor de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional