Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003234
Monto de la Factura
₲ 129.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106862
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-18425
Monto Contrato
₲ 129.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.437.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.437.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187612
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehiculos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro