Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 100.003.400
Nro. Solicitud de Transferencia
36686
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.003.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-1271
Monto Contrato
₲ 381.994.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.065.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.065.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185005
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles (Representado en vales)
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro