Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020798
Monto de la Factura
₲ 70.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34882
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-18753
Monto Contrato
₲ 70.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.367.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.367.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195645
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES VARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion