Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007111
Monto de la Factura
₲ 14.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106846
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.938.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-17572
Monto Contrato
₲ 16.431.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.684.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.684.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201132
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar