Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017922
Monto de la Factura
₲ 74.093.300
Nro. Solicitud de Transferencia
126727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.725.165
Retención DNCP
₲ 261.347
Retención IVA
₲ 2.020.726
Retención Renta
₲ 2.020.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11002-23-230577
Monto Contrato
₲ 74.093.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.725.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.725.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424180
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores