Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006305
Monto de la Factura
₲ 80.179.997
Nro. Solicitud de Transferencia
126717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.453.022
Retención DNCP
₲ 282.817
Retención IVA
₲ 2.186.727
Retención Renta
₲ 2.186.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11002-23-230575
Monto Contrato
₲ 143.619.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.152.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.152.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424180
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores