Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000392
Monto de la Factura
₲ 17.653.350
Nro. Solicitud de Transferencia
110635
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.612.604
Retención DNCP
₲ 62.268
Retención IVA
₲ 481.455
Retención Renta
₲ 481.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11002-23-227273
Monto Contrato
₲ 249.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.495.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.495.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422947
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores