Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018717
Monto de la Factura
₲ 439.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.375.980
Retención DNCP
₲ 1.567.020
Retención IVA
₲ 11.992.500
Retención Renta
₲ 7.995.000
Multa
₲ 8.794.500
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
1031-2015-0063
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-109676
Monto Contrato
₲ 439.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.375.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.375.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290474
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 06/2.015 "ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS DE SEGURIDAD PARA CERTIFICADOS DE ESTUDIOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion