Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Monto de la Factura
₲ 200.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14499
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.493.688
Retención DNCP
₲ 713.903
Retención IVA
₲ 5.463.545
Retención Renta
₲ 3.642.364
Multa
₲ 10.016.500
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
1031-2015-0083
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-114628
Monto Contrato
₲ 200.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.493.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.493.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297207
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2015 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion