Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 26.499.418
Nro. Solicitud de Transferencia
181264
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.200.465
Retención DNCP
₲ 94.434
Retención IVA
₲ 722.711
Retención Renta
₲ 481.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-117471
Monto Contrato
₲ 330.311.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.009.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.807.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299842
Nombre de la Licitación
LCO Nº 18 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PRIMERA INFANCIA - 2 LOCALES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion