Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 38.098.586
Nro. Solicitud de Transferencia
181238
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.231.062
Retención DNCP
₲ 135.770
Retención IVA
₲ 1.039.052
Retención Renta
₲ 692.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-117471
Monto Contrato
₲ 330.311.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.009.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.807.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299842
Nombre de la Licitación
LCO Nº 18 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PRIMERA INFANCIA - 2 LOCALES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion