Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 6.276.439
Nro. Solicitud de Transferencia
56355
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.968.779
Retención DNCP
₲ 22.367
Retención IVA
₲ 171.176
Retención Renta
₲ 114.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOPA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80015009-0
Número de Contrato
1/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-60761
Monto Contrato
₲ 39.903.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.615.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.615.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239749
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert