Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 16.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.816.730
Retención DNCP
₲ 59.270
Retención IVA
₲ 453.600
Retención Renta
₲ 302.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LÃZARO SANABRIA LIUZZI
RUC
292080-8
Número de Contrato
2/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-60759
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.207.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.207.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239749
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert