Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 2.073.888
Nro. Solicitud de Transferencia
31852
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.229
Retención DNCP
₲ 7.391
Retención IVA
₲ 56.561
Retención Renta
₲ 37.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LÃZARO SANABRIA LIUZZI
RUC
292080-8
Número de Contrato
2/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-60759
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.207.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.207.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239749
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert