Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 2.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-50876
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.880.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.880.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236624
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados