Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008153
Monto de la Factura
₲ 148.029.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.772.887
Retención DNCP
₲ 527.522
Retención IVA
₲ 4.037.155
Retención Renta
₲ 2.691.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"COMERCIAL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80067907-5
Número de Contrato
322300_01
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-152084
Monto Contrato
₲ 152.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.145.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.145.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena