Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161965
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.922.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.922.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional