Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.658
Retención DNCP
₲ 35.978
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 278.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161965
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.922.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.922.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional