Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038442
Monto de la Factura
₲ 67.700.591
Nro. Solicitud de Transferencia
37009
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.769.033
Retención DNCP
₲ 238.798
Retención IVA
₲ 1.846.380
Retención Renta
₲ 1.846.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
73/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-167087
Monto Contrato
₲ 120.772.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.758.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.758.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354686
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional