Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 4.615.800
Nro. Solicitud de Transferencia
146549
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.347.749
Retención DNCP
₲ 16.281
Retención IVA
₲ 125.885
Retención Renta
₲ 125.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161726
Monto Contrato
₲ 21.132.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.991.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.991.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349476
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional