Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 9.502.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138793
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.036.229
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 259.145
Retención Renta
₲ 172.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161726
Monto Contrato
₲ 21.132.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.991.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.991.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349476
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional