Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 3.507.450
Nro. Solicitud de Transferencia
186299
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.303.762
Retención DNCP
₲ 12.372
Retención IVA
₲ 95.658
Retención Renta
₲ 95.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161726
Monto Contrato
₲ 21.132.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.991.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.991.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349476
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional