Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017181
Monto de la Factura
₲ 4.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.262.220
Retención DNCP
₲ 15.962
Retención IVA
₲ 123.409
Retención Renta
₲ 123.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
70/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-167397
Monto Contrato
₲ 133.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.863.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.863.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354135
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional