Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 152.394.250
Nro. Solicitud de Transferencia
165207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.544.300
Retención DNCP
₲ 537.536
Retención IVA
₲ 4.156.207
Retención Renta
₲ 4.156.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-164231
Monto Contrato
₲ 216.129.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.577.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.577.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351310
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería, herramientas y materiales hidrosanitarios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional