Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006516
Monto de la Factura
₲ 2.906.400
Nro. Solicitud de Transferencia
36959
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.737.618
Retención DNCP
₲ 10.252
Retención IVA
₲ 79.265
Retención Renta
₲ 79.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
67/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-166732
Monto Contrato
₲ 18.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.474.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.474.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354329
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional