Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006406
Monto de la Factura
₲ 1.245.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.264
Retención DNCP
₲ 4.394
Retención IVA
₲ 33.971
Retención Renta
₲ 33.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
67/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-166732
Monto Contrato
₲ 18.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.474.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.474.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354329
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional