Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 849.900
Nro. Solicitud de Transferencia
146746
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23004-13-79809
Monto Contrato
₲ 849.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257481
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social