Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 42.002.450
Nro. Solicitud de Transferencia
136796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.002.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23004-13-79806
Monto Contrato
₲ 42.002.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.943.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.943.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257481
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social