Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 12.255.543
Nro. Solicitud de Transferencia
88061
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2014
Fecha de la Transferencia
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.255.543
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23004-13-84004
Monto Contrato
₲ 159.322.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.354.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.354.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257473
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de edificio y Fumigacion
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social