Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 9.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73200
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.407.632
Retención DNCP
₲ 35.262
Retención IVA
₲ 272.645
Retención Renta
₲ 272.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-226531
Monto Contrato
₲ 279.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.789.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.080.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423644
Nombre de la Licitación
01 - Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas