Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011786
Monto de la Factura
₲ 21.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105150
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.585.369
Retención DNCP
₲ 77.159
Retención IVA
₲ 596.591
Retención Renta
₲ 596.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-227342
Monto Contrato
₲ 204.480.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.476.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.370.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423648
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas