Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 898.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.261.791
Retención DNCP
₲ 3.135.731
Retención IVA
₲ 24.497.891
Retención Renta
₲ 32.663.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-234689
Monto Contrato
₲ 898.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.261.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.261.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436212
Nombre de la Licitación
Remodelación fachada de Edificio - Primera Etapa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado