Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013254
Monto de la Factura
₲ 5.320.268
Nro. Solicitud de Transferencia
36478
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.162.664
Retención DNCP
₲ 20.425
Retención IVA
₲ 32.972
Retención Renta
₲ 104.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23026-15-112229
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.299.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.299.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291276
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)