Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011830
Monto de la Factura
₲ 2.726.520
Nro. Solicitud de Transferencia
149982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.648.659
Retención DNCP
₲ 10.507
Retención IVA
₲ 13.739
Retención Renta
₲ 53.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23026-15-112229
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.299.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.299.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291276
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)