Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013137
Monto de la Factura
₲ 7.534.330
Nro. Solicitud de Transferencia
32851
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.315.289
Retención DNCP
₲ 28.984
Retención IVA
₲ 42.183
Retención Renta
₲ 147.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23026-15-112229
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.299.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.299.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291276
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)