Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0138016
Monto de la Factura
₲ 14.285.170
Nro. Solicitud de Transferencia
88153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.442.994
Retención DNCP
₲ 50.388
Retención IVA
₲ 389.596
Retención Renta
₲ 389.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIVI SALUD PREVENTIVA S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24002-22-212429
Monto Contrato
₲ 360.828.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.555.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.555.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404477
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA-AD REFERENDUM EJERCICIO 2022-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios