Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010853
Monto de la Factura
₲ 10.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45453
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28003-12-50390
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.741.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.741.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232493
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado