Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011094
Monto de la Factura
₲ 4.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.188.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28003-12-50390
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.741.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.741.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232493
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado