Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 10.059.349
Nro. Solicitud de Transferencia
165903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.963.338
Retención DNCP
₲ 35.482
Retención IVA
₲ 274.346
Retención Renta
₲ 274.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBC/LCO/37/2021 39/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206306
Monto Contrato
₲ 161.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.458.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.458.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391646
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio de la Universidad Nacional de Itapúa 2021
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado