Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 24.940.651
Nro. Solicitud de Transferencia
194858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.223.252
Retención DNCP
₲ 87.972
Retención IVA
₲ 680.200
Retención Renta
₲ 680.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBC/LCO/37/2021 39/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206306
Monto Contrato
₲ 161.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.458.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.458.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391646
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio de la Universidad Nacional de Itapúa 2021
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado